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2020年度甘肃省天水市秦州区人民法院部门决算

来源:秦州区法院 作者: 责任编辑:天水中院 发布时间:2021/8/25 15:08:40 阅读次数:
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目录

第一部分  部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  部门概括

一、职能职责

依法审判本院管辖的民、商事、刑事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件,依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。

二、机构设置

天水市秦州区人民法院现有13个内设机构和6个人民法庭分别为:办公室、政治科、纪检监察室、信访室、法警大队、立案庭、审监庭、刑庭、民一庭、民二庭、民三庭、行政庭、执行庭(局);天水郡人民法庭、七里墩人民法庭、皂郊人民法庭、平南人民法庭、小天水人民法庭、藉口人民法庭。

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件)

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计5,686.49万元。收、支较上年决算数减少2,043.66万元,下降26.44%,主要原因是:1、节省开支;2、新的审判大楼建设项目完工,支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计4,428.14万元,较上年决算数减少1363.67万元,减少30.80%,主要原因是1、节省开支;2、新的审判大楼建设项目完工,支出相应减少;其中:一般公共预算财政拨款收入4,428.14万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计5,399.34万元,较上年决算数减少1072.46万元,减少19.86%,主要原因是1、节省开支;2、新的审判大楼建设项目完工,支出相应减少;其中:基本支出2,437.33万元,占45.14%;项目支出2,962.02万元,占 54.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5,686.49万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少2,043.66万元,下降26.44%。主要原因是按照“过紧日子要求”节省开支,项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出5,399.34万元,较上年决算数减少1,072.46万元,下降16.57%。主要原因是审判大楼建设项目主体完工,项目支出相对减少。主要用于以下几个方面:

1.公共安全支出年初预算数为2,708.18万元,支出决算为5,115.25万元,完成年初预算的188.88%,决算数大于预算数的主要原因是在编人员增加,相应经费增加,审判大楼建设项目相关配套设施完善,项目经费增加。

2.社会保障和就业支出年初预算数为131.75万元,支出决算为131.75万元,完成年初预算的100.00%。

3.卫生健康支出年初预算数为94.04万元,支出决算为56.02万元,完成年初预算的59.57%,决算数小于预算数的主要原因是部分经费结转至次年支付。

4.住房保障支出年初预算数为96.32万元,支出决算为96.32万元,完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,437.33万元。其中:人员经费1,946.50万元,较上年决算数减少41.98万元,下降2.11%,主要原因是年底绩效工资等经费于次年元月份支付,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等项目公用经费490.82万元,较上年决算数减少761.70万元,下降60.81%,主要原因是按照“过紧日子”的要求,在办公费、印刷费、差旅费等方面压减支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费等、委托业务费、劳务费等

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为118.82万元,支出决算为77.88万元,完成年初预算的65.54%,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求,节省开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用年初预算数为7.50万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,本年度无相关数据。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为109.44万元,支出决算为77.88万元,完成年初预算的71.16%,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求,压减公务用车运行维护费。

其中:公务用车购置费年初预算数为27.00万元,支出决算为26.87万元,完成年初预算的99.52%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际需求采购执法执勤用车。

公务用车运行维护费年初预算数为82.44万元,支出决算为51.01万元,完成年初预算的61.88%,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求,压减支出。

3.公务接待费年初预算数为1.88万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,本年度未发生相关数据。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务用车保有量为8辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出490.82万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、电费、公务用车运行维护费、 维修(护)费、取暖费、邮电费、资本性支出、劳务费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、印刷费、委托业务费、 水费、专用设备购置等。机关运行经费较上年决算数减少761.69万元,下降60.81%,主要原因是按照“过紧日子”要求,贯彻落实“八项规定”精神,厉行勤俭节约,控制机关运行经费。

其中:本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。本年度培训费支出5.35万元,较上年决算数减少1.63万元,下降43.82%,主要原因是控制培训费支出,节省开支。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计4,193.00万元,其中:政府采购货物支出525.00万元、政府采购工程支出 3,668.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆19辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车19辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对3个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评3项,涉及资金787万元。(《自评表》详见附件)。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

见附件2

2.绩效自评报告或案例

见附件3

(三)重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价结果

第四部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附件一:天水市秦州区人民法院2020年度部门决算公开表;

附件二:天水市秦州区人民法院2020年度部门项目支出绩效自评表;

附件三:天水市秦州区人民法院2020年度部门项目支出绩效自评报告;

附件一:2020年秦州区人民法院决算公开表.xls

附件二:2020年度秦州区法院绩效自评表.xlsx

附件三:2020年度秦州区法院项目支出绩效自评报告.pdf