按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：
一、部门职责
甘谷县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对省人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，其主要职责是：
(1)审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政一审案件。
(2)审判上级人民法院指定由本院管辖的刑事、民事、行政一审案件。
(3)审判由上级人民法院发回重审、指令再审和人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。
(4)受理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请；依法受理对本院做出的部分决定和裁定的复议申请；对其中确有错误已发生法律效力的判决、裁定予以再审。
二、机构设置
甘谷县人民法院为正科级行政机构，共核定内设机构13个，包括：正科级内设机构6个：办公室、政治科、执行局、刑事审判庭、民事审判一庭、审判管理办公室；副科级内设机构7个：民事审判二庭、行政审判庭、立案庭、审判监督庭、信访室、司法警察大队、监察室。共核定派出机构4个，其中正科级派出机构2个：姚庄法庭。碧安法庭；副科级派出机构2个：六峰法庭，安远法庭。甘谷县人民法院共核定政法专项编制83名，实有人员77人；另外核定工勤编制9名，实有9名。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2022年预算收入2430.95万元（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算增加235.32万元，增长11%，增长的主要原因是一般公共预算增加及上年结转增多。包括：一般公共预算收入2403.21万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入27.74万元，其他收入0 万元。
（二）支出预算
2022年支出预算2430.95万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算增加235.32万元，增长（下降）11%，增长的主要原因是人员经费增加、住房公积金基数上调及项目经费增加。包括：
1、公共安全支出2093.66万元。
2、社会保障和就业支出103.99万元。
3、卫生健康支出76.09万元。
4、住房保障支出157.21万元。
四、一般公共预算情况
2022年省本级一般公共预算支出2430.95万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2022年基本支出1966.21万元，比2021年预算增加167.58万元，增长9%，增长的主要原因是人员经费中“住房公积金”有所增长。
（二）项目支出
2022年一般公共预算拨款项目支出预算437万元，比2021年预算增加40万元，增长10%，增长的主要原因是中央政法转移支付资金增加。
1.经济社会发展项目0个。
2.保障运转经费1个，主要是：业务费。
3.其他项目2个，主要是：法庭运维费、中央政法转移支付资金。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（详见部门预算公开表8,9）
1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。
2.公务接待费0万元，比2021年预算减少4.37万元，下降100%，下降的主要原因是我单位严格按照过“紧日子”要求，压减控制公务接待人数及接待标准。
3.公务用车购置及运行维护费65.59万元（其中：公务用车购置 36万元，公务用车运行维护费29.59万元），比2021年预算增加40.37万元，增长160%，增长的主要原因是原有公务用车到期强制报废，本年度需购买新的公务用车2辆。
4.培训费2.45万元，与上年持平。
5.会议费0万元，与上年持平。
6.机关运行经费222.85万元，比2021年预算增加4.9万元，增长2%，增长的主要原因是办公经费增加。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）
2022年预算无政府性基金预算支出，预算公开表10为空表。
（二）非税收入情况
2022年本部门共有1个单位涉及非税收入，2022年计划征收600 万元。
（三）政府采购情况
2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额184.33万元，其中：政府采购货物预算70.58万元，政府采购工程预算101.75万元，政府采购服务预算12万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为3415.43万元。其中：办公用房7444平方米，价值1588.18万元。部门及所属预算单位共有公务用车10辆，价值232.82万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2022年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为70.58万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算。
（五）重点项目情况
2022年甘谷县人民法院计划选取“中央政法转移支付资金”项目为重点项目公开项目信息。本年度计划将305万元项目资金根据货物类项目及工程类项目采购开展进度，合理安排采购及工程建设时间，保证年底前项目资金使用率到达100%。
项目名称为中央政法转移支付资金，为延续性项目，主要用于支付劳务费，办公费，设备购置费及大型修缮费等。运用中央政法转移支付资金，提高办案经费保障水平，加强队伍管理。
（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）
2022年预算无部门管理转移支付，预算公开表11为空表。
七、预算绩效管理情况
（一）2021年预算绩效管理工作情况。
2022年我单位计划对“中央政法转移支付资金”项目等三个项目进行绩效目标自评，并对项目绩效进行监控和绩效评价，主要对符合项目规定的案件进行情况摸底；对符合规定，并需要经费支持的项目资金额进行评估；按照评估结果对资金合规、合理使用。预期达到的效果是保障好案件的审判执行工作顺利开展，让人民群众在每个司法案件中感受到公平正义。
（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况。
2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个，涉及财政支出437万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出437万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
公共安全：是指甘谷县人民法院为保障机构正常运行，保证审判和执行等业务工作的开展而产生的支出。
社会保障和就业：指甘谷县人民法院用于离退休人员的支出。
医疗卫生：指甘谷县人民法院按照国家规定用于医疗保障方面的支出。
住房保障支出：指甘谷县人民法院按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
基本支出：是指甘谷县人民法院为保障机构运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：是指甘谷县人民法院为完成特定的工作任务，在基本支出外发生的支出。
三公经费：是指甘谷县人民法院用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。
特此说明。
附件：1.甘谷县人民法院2022年预算表
2.甘谷县人民法院2022年部门（单位）整体绩效目标表及项目绩效目标表
甘谷县人民法院2022年整体绩效目标及项目绩效目标表.xls
甘谷县人民法院
2022年2月24日