2023年度甘肃省秦安县人民法院部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

秦安县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：

1、负责审判法律规定由县人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件；

2、负责审判法律规定由地区中级人民法院指定审理的刑事、民事、行政等一审及再审案件；

3、负责受理不服本院判决、裁定的各种申诉、申请再审案件；

4、负责执行本院已发生法律效力的法律文书及国家行政机关申请执行，应由县人民法院执行的案件和县外法院委托执行的案件；

5、负责人民法院依法受理的各类案件登记、审查立案、案件流程管理工作、信访接待工作、司法救助等工作；

6、负责抓好法院干警的政治思想、教育培训工作和纪检监察工作；

7、负责办理县委、人大以及上级业务部门交办的其它工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构9个，包括：诉讼服务中心、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、审判管理办公室、综合办公室、政治部、监察室。

（二）机关派出机构4个，包括：西川法庭、郭嘉法庭、王尹法庭、莲花法庭。

第二部分2023年度部门决算表（见附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2430.20万元。与上年度相比,收、支总计各增加37.17万元,增长1.55%,主要原因是人员经费及项目支出均有所增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2421.30万元,其中：财政拨款收入2364.20万元,占97.64%；其他收入57.10万元,占2.36%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2430.20万元,其中：基本支出1821.30万元,占74.94%；项目支出608.90万元,占25.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2373.09万元。与上年相比,各增加126.65万元,增长5.64%。主要原因是人员经费及项目支出均有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2373.09万元,较上年决算数增加148.93万元,增长6.7%。主要原因是人员经费及项目支出均有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2373.09万元，主要用于以下方面：公共安全支出2012.43万元,占84.8%；社会保障和就业支出135.25万元,占5.7%；卫生健康支出90.84万元,占3.83%；住房保障支出134.57万元,占5.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2277.67万元,支出决算为2373.09万元,完成年初预算的104.19%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为1917.01万元,支出决算为2012.43万元,完成年初预算的104.98%,决算数大于预算数的主要原因是公共安全支出全年预算数较年初预算数有所调增。

2．社会保障和就业支出年初预算数为135.25万元,支出决算为135.25万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是2023年度社会保障和就业支出全部列支。

3．卫生健康支出年初预算数为90.84万元,支出决算为90.84万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是2023年度卫生健康支出全部列支。

4．住房保障支出年初预算数为134.57万元,支出决算为134.57万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是2023年度住房保障支出全部列支。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1764.20万元。其中：

人员经费1549.45万元,较上年决算数增加138.44万元,增长9.81%,主要原因是人员录用，工资正常晋升，公积金缴费及社保基数增加等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费214.75万元,较上年决算数增加2.27万元,增长1.07%,主要原因是案件数量增加导致邮电费、差旅费、办公费支出上升。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为22.80万元,支出决算为22.00万元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待费未形成支出,较上年决算数减少6.06万元,下降21.58%,主要原因是压减公务用车维修维护费用。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年本部门无因公出国(境)费用支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本部门连续2年无因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为22.00万元,支出决算为22.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年度公务用车购置及运行维护费全部形成支出,较上年决算数减少6.06万元,下降21.58%,主要原因是压减公务用车维修维护费用。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年本部门无公务用车购置费支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本部门连续2年无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费全年预算数为22.00万元,支出决算为22.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年度公务用车运行维护费全部形成支出,较上年决算数减少6.06万元,下降21.58%,主要原因是是压减公务用车维修维护费用。

3. 公务接待费全年预算数为0.80万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年本部门无公务接待费支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本部门连续2年无公务接待费支出。

外事接待费支出0.00万元。主要是2023年本部门无外事接待费支出。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是2023年本部门无其他国内公务接待支出。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为15辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出214.75万元,机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支主要用于开支物业管理费、水电费、取暖费、邮电费、维修维护费等。机关运行经费较上年决算数增加2.27万元,增长1.07%,主要原因是案件数量增加、人员数量增加导致机关运行成本上升。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是2023年度无会议费支出。本年度培训费支出2.70万元,较上年决算数增加1.23万元,增长83.67%,主要原因是上年度因疫情影响未安排相关培训，新招录人员初任培训等导致费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计202.14万元,其中：政府采购货物支出118.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出83.37万元。授予中小企业合同金额118.77万元,占政府采购支出总额的58.76%,其中：授予小微企业合同金额118.77万元,占政府采购支出总额的58.76%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆15辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车15辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明（见附件2、3）

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目3个,共涉及资金518.89万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“全省法院业务费”“ 全省法院业务费”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出178.89万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看, 2个项目绩效等级均为“优秀”

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映全省法院业务费、法庭运维费等2个项目绩效自评结果。

1.“全省法院业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.82分。项目全年预算数为146.89万元,执行数为146.89万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目总体绩效目标完成情况分析，项目总体绩效目标完成情况分析，项目实施后办案质效有所提升、办案条件改善，审判执行业务经费有保障；二是项目各项指标完成情况分析，项目支出绩效评价包包括项目成本、产出、效益、满意度四个一级指标，下设10个二级指标和21个三级指标，所有指标自评等级均为优秀。发现的主要问题及原因：一是维修维护项目数超出年初目标值；二是服务对象满意度有待提高。下一步改进措施：一是完善年初目标绩效设定；二是提供更优质的服务保障，提高服务对象满意度。

2.“法庭运维费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为32万元,执行数为32万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是我部门通过对办公用水、办公用电等工作的开展，保障了4个人民法庭的日常运行，为人民法庭执法办案工作提供良好的办公环境；二是项目各项指标完成情况分析，项目支出绩效评价包括成本、产出、效益、满意度四个一级指标，下设10个二级指标和13个三级指标，所有指标自评等级均为优秀。发现的主要问题及原因：一是法庭日常维修维护项目质效还需提高；二是保障审判服务能力有待提高。下一步改进措施：一是提高法庭日常维修维护质效；二是提升后勤保障能力，更好服务审判执行工作。

三、部门绩效评价结果

我部门2023年度部门绩效评价结果见附件2

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：甘肃省秦安县人民法院2023年度部门决算公开表.xlsx

附件2：秦安县人民法院2023年度绩效自评报表.pdf

附件3：秦安县人民法院2023年度绩效自评报告.pdf