2023年度甘肃省武山县人民法院部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(1)、依法审判符合级别管辖和地域管辖的第一审刑事、民事、行政案件。  

(2)、依法受理符合级别管辖和地域管辖及委托的执行案件。

(3)、受理不服本院已发生法律效力的判决、裁定等各类申诉，并依法对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定和调解进行再审。

二、机构设置

武山县法院有独立核算机构 1个。院机关内设办公室、纪检室、立案庭、执行局、法警队、民一庭、民二庭、行政庭、审监庭、刑庭、政工科、监察室。下设洛门法庭、鸳鸯法庭、滩歌法庭3个法庭。     

第二部分2023年度部门决算表

决算表见附件1

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2409.98万元。与上年度相比,收、支总计各增加206.25万元,增长9.36%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加及公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2149.66万元,其中：财政拨款收入2115.74万元,占98.42%；其他收入33.92万元,占1.58%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2029.66万元,其中：基本支出1358.78万元,占66.95%；项目支出670.88万元,占33.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2360.66万元。与上年相比,各增加304.74万元,增长14.82%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加及公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1995.74万元,较上年决算数增加184.74万元,增长10.2%。主要原因是基本支出上调和项目支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1995.74万元，主要用于以下方面：公共安全支出1719.84万元,占86.18%；社会保障和就业支出106.63万元,占5.34%；卫生健康支出68.26万元,占3.42%；住房保障支出101.01万元,占5.06%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1777.49万元,支出决算为1995.74万元,完成年初预算的112.28%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为1506.34万元,支出决算为1719.84万元,完成年初预算的114.17%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加及增资。

2．社会保障和就业支出年初预算数为101.88万元,支出决算为106.63万元,完成年初预算的104.66%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资上调及人员增加。3．卫生健康支出年初预算数为68.26万元,支出决算为68.26万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是按年初基础数字核算，未变动。

4．住房保障支出年初预算数为101.01万元,支出决算为101.01万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是. 按年初基础数字核算，未变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1324.86万元。其中：

人员经费1160.54万元,较上年决算数增加71.63万元,增长6.58%,主要原因是人员工资上调及人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费164.32万元,较上年决算数减少3.83万元,下降2.28%,主要原因是办按照过紧日子的要求压缩经费开支。。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水费、电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为64.41万元,支出决算为51.97万元,决算数小于预算数的主要原因是单位公务用车购置有2辆减为一辆，支出减少。较上年决算数增加25.16万元,增长93.84%,主要原因是购买公务有车一辆。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为63.09万元,支出决算为51.97万元,决算数小于预算数的主要原因是单位公务用车购置有2辆减为一辆，支出减少。较上年决算数增加25.16万元,增长93.84%,主要原因是购买公务有车一辆。

其中：公务用车购置费全年预算数为36.00万元,支出决算为24.88万元,决算数小于预算数的主要原因是车购置有2辆减为一辆，支出减少，较上年决算数增加24.88万元,主要原因是购买公务有车一辆。

公务用车运行维护费全年预算数为27.09万元,支出决算为27.09万元, 较上年决算数增加0.28万元,增长1.04%,主要原因是公务用车运行维护成本增加。

公务接待费全年预算数为1.32万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是单位减少接待费开支。较上年决算数减少0.0万元,主要原因是单位未接待。

外事接待费支出0.00万元。主要是本单位没有外事接待活动。其他国内公务接待支出0万元。主要是本单位无其他国内公务接待支出。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置1辆,公务用车保有量为11辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出164.32万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少3.83万元,下降2.28%,主要原因是/落实过紧日子要求压减办公费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,主要原因是本单位未组织大型会议。本年度培训费支出5.09万元,较上年决算数增加4.57万元,增长862.26%,主要原因是单位人员参加审判执行能力提升研修班学习。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计206.74万元,其中：政府采购货物支出31万元、政府采购工程支出175.74万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额206.74万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备3台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目3个,共涉及资金656.38万元,占一般公共预算项目支出总额的30.45%。组织对中央政法转移支付资金、全省法院业务费、法庭运维费等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出656.38万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目得分都为优秀。

二、绩效自评结果

项目自评表见附件2

绩效自评报告见附件3

我部门在2023年度部门决算中反映中央政法转移支付资金、全省法院业务费、法庭运维费等3个项目绩效自评结果。

1.“中央政法转移支付资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.43分。项目全年预算数为418.88万元,执行数为418.88万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是指标设置不合理；二是执行标的到位率低。下一步改进措施：一是细化年初绩效目标设置；二是合理设置指标分值。

2.“全省法院业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.43分。项目全年预算数为213.5万元,执行数为180万元,完成预算的84.31%。项目绩效目标完成情况：一是资金执行率84.31%；二是自评结果为优。发现的主要问题及原因：一是预收执行率低；二是结转资金较多。下一步改进措施：提高资金执行率。

 3.“法庭运维费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为24万元,执行数为24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金执行率100%；二是按预算完成绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

三、部门绩效评价结果

    无。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：决算公开表.xlsx

附件2：项目支出绩效自评报表.xlsx

附件3：绩效自评报告.docx