2023年度甘肃省天水市中级人民法院（本级）部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

天水市中级人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对市人民代表大会及其常务委员会负责报告工作。其主要职责是：

（一）依法审判法律规定由中级人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件；

（二）依法审判法律规定由中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件；

（三）受理不服全市各级人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，提审或指令基层人民法院再审；审理上级人民法院指令再审的各类案件；

（四）依法审判由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；

（五）依法对基层人民法院行使指定管辖权；

（六）指导基层人民法院的审判工作；

（七）依法行使司法执行权和司法决定权；

（八）依法决定国家赔偿；

（九）统一指导和协调全市两级人民法院的执行工作；

（十）组织、指导基层人民法院办理司法协助事项；

（十一）针对案件审理中发现的问题提出司法建议；

（十二）对市中级人民法院的法官和其他工作人员开展思想政治教育，组织专业培训；指导基层人民法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协助相关部门管理全市人民法院的机构、编制工作；

（十三）参与社会治安综合治理，在审判工作中宣传法制，教育公民遵守宪法、法律；

（十四）承办其他应由市中级人民法院负责的工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

内设机构18个：分别是政治部、执行局、督察室、办公室、研究室、信访室、司法行政装备处、法警支队、法医技术室、立案庭、审判监督庭、行政审判庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、审判管理办公室。另外，还有市纪委监委派驻市法院纪检监察组。

（二）参照公务员法管理单位

 无。

（三）直属事业单位

 无。

第二部分2023年度部门决算表

2023年度部门决算报表见附件1。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5906.45万元。与上年度相比,收、支总计各减少6.24万元,下降0.11%,主要原因是当年市级财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5347.67万元,其中：财政拨款收入4855.20万元,占90.79%；其他收入492.47万元,占9.21%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5687.37万元,其中：基本支出4288.92万元,占75.41%；项目支出1398.46万元,占24.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为5185.95万元。与上年相比,各增加156.12万元,增长3.1%。主要原因是上年部分项目支出结转到本年，本年支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5163.66万元,较上年决算数增加706.94万元,增长15.86%。主要原因是当年人员经费支出，项目支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5163.66万元，主要用于以下方面：公共安全支出4283.71万元,占82.96%；社会保障和就业支出395.40万元,占7.66%；卫生健康支出200.65万元,占3.89%；住房保障支出283.90万元,占5.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5163.63万元,支出决算为5163.66万元,完成年初预算的100.0%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为4354.75万元,支出决算为4283.71万元,完成年初预算的98.37%,决算数小于预算数的主要原因是当年部分项目支出结转到下年。

2．社会保障和就业支出年初预算数为324.33万元,支出决算为395.40万元,完成年初预算的121.91%,决算数大于预算数的主要原因是当年追加申请人员抚恤金和人员职业年金。

3．卫生健康支出年初预算数为200.65万元,支出决算为200.65万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。

4．住房保障支出年初预算数为283.90万元,支出决算为283.90万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3765.20万元。其中：

人员经费3294.76万元,较上年决算数增加522.68万元,增长18.86%,主要原因是人员工资调增，社保缴费增加，当年发放抚恤金，当年发放未休假补贴。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等项目。

公用经费470.44万元,较上年决算数增加25.56万元,增长5.75%,主要原因是当年外出办案相关费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为47.95万元,支出决算为38.07万元,决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减三公经费支出。较上年决算数减少47.47万元,下降55.49%,主要原因是上年度购置公务用车，当年未购置，且落实过紧日子要求，压减三公经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为8.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是当年无因公出国人员,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,与上年一致。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为32.00万元,支出决算为32.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少46.47万元,下降59.22%,主要原因是上年度购置公务用车，当年未购置。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少42.88万元,下降100.0%,主要原因是上年度购置公务用车，当年未购置。

公务用车运行维护费全年预算数为32.00万元,支出决算为32.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少3.59万元,下降10.09%,主要原因是落实过紧日子要求，压减三公经费支出。

3. 公务接待费全年预算数为7.95万元,支出决算为6.07万元,决算数小于预算数，主要原因是按照过紧日子的原则,压减三公经费支出,较上年决算数减少1.0万元,下降14.13%,主要原因是落实过紧日子要求，压减三公经费支出。

外事接待费支出0.00万元。主要是无外事接待。

其他国内公务接待支出6.07万元。主要是部门间公务接待支出。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为21辆；国内公务接待38批次610人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出470.44万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。机关运行经费较上年决算数增加25.56万元,增长5.75%,主要原因是当年外出办案相关费用增加。本年度会议费支出7.10万元,较上年决算数增加7.1万元,增长100%,主要原因是上年度无会议费支出，当年会议费支出7.1万元。本年度培训费支出69.94万元,较上年决算数增加69.56万元,增长18305.26%,主要原因是以前年度因疫情原因，未组织线下培训，当年线下培训增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计667.43万元,其中：政府采购货物支出311.26万元、政府采购工程支出0.28万元、政府采购服务支出355.89万元。授予中小企业合同金额667.43万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额667.43万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆21辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车13辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车6辆,其他用车主要是用于出差办案。单价100万元(含)以上设备4台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金440.74万元,占一般公共预算项目支出总额的31.52%。从评价情况来看, 天水市中级人民法院2023年度绩效自评工作总体评级为“优秀”。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映全省法院业务费项目绩效自评结果。

全省法院业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。业务费项目年初预算数为320万元，全年预算数为440.74万元，全年执行数440.74万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：一是确保本年度受理案件和审判案件工作顺利完成，结案率达到90%，一审服判息诉率达到90%，法定审限内结案率达到90%，已全部完成；二是完成计划开展的各类维修维护工作，为促进案件审理及法院各项事业运转提供有力保障，已全部完成。未偏离绩效目标。下一步我院将继续加强绩效管理。

见附件2

三、部门绩效评价结果

见附件3

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：天水中院公开表.xlsx

附件2：项目支出绩效自评表.pdf

附件3：绩效自评报告.pdf